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錨定23年15%+收入增速目標，全國化下大單品戰(zhàn)略加速推進

我們認為：雖23年春節(jié)各方面壓力仍大+去年基數(shù)較高，但考慮到23年2-3月將繼續(xù)加速發(fā)貨，預計公司23Q1業(yè)績仍能保持在-5~-10%左右；考慮到23年內參放量或>800t+紅壇增速或>50%,全年收入增速有望達15%+目標。

回款發(fā)貨當前較去年同期略低，更多是節(jié)奏問題：①回款：22Q2回款進度約30-40%,今年目前可能比去年低個位數(shù)百分比，回款不會差那么多；②發(fā)貨：22年春節(jié)80%發(fā)貨集中在1月，今年1月發(fā)貨比例10%+,更多將集中在2-3月，進貨需求會自下而上遞進。

23年內參量大概率不止800t,但提價預期弱：①批價：去年Q2最低只有750-760元，現(xiàn)在逐步回升至800元附近，未來在費用削減和渠道推力(利潤+C端費用支持)雙重舉措下,目標年內內參批價抬升至830-840元，預計年內提價預期弱。②量：等批價穩(wěn)后，公司將放一些計劃外的量(計劃內800t,計劃外價格更高)。

23年紅壇增速或>50%,單品戰(zhàn)略持續(xù)推進：①紅壇價格：省內紅壇18批價300左右；省外紅壇20目前占比小，價格在400元左右，未來準備推。②增速目標達成路徑：專門業(yè)務部(專門有紅壇業(yè)務部，獨立考核)+專項費用(在年初預算上有專項費)+目標定制(23年紅壇目標增速50-70%,收入占比有望達從22年的17-18%提升至20%,未來目標占比30-40%)。③未來規(guī)劃：會做更高端產(chǎn)品，包括500塊錢的54度馥郁經(jīng)典，實際成交價700塊的1956。

省內湘北推進，省外發(fā)展戰(zhàn)略有較大轉變：①省內公司在湘北有推進，省內收入占比有望從7%提升至10%+②酒鬼省外增速很快(占比近75%),23年省外市場策略有較大改變：費用上會更聚焦(聚焦終端/核心市場/先有經(jīng)銷商)+打造樣板市場。當前：河南/河北/山東/北京/廣東規(guī)模約為5+/40+/40+/2+/1+億元。

公司已經(jīng)從一個招商擴張型的企業(yè)轉換為了一個由終端動銷推動的企業(yè)：①專賣店模式還是比較有亮點的模式，23年會多200家專賣店，做到總共1000家專賣店(將有非直營專賣店),其中20%是內參的專賣店，內參單店產(chǎn)出平均在100多萬；②今年大概會有200+經(jīng)銷商增加，不會招過多渠道商，會和實力強的合作。

$酒鬼酒(SZ000799)$

關鍵詞： 會議紀要 發(fā)展戰(zhàn)略 自下而上